Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 8.554.083
Nro. Solicitud de Transferencia
55239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.972.404
Retención DNCP
₲ 29.862
Retención IVA
₲ 233.293
Retención Renta
₲ 311.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
CD N°12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235367
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.432.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.432.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425151
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve