Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002903
Monto de la Factura
₲ 1.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76964
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.060
Retención DNCP
₲ 5.952
Retención IVA
₲ 46.500
Retención Renta
₲ 62.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N° 11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235565
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.862.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.136.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425149
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve