Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 24.856.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.391.096
Retención DNCP
₲ 87.676
Retención IVA
₲ 677.905
Retención Renta
₲ 677.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ELIZABETH RECALDE IRALA
RUC
1040305-1
Número de Contrato
CD N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-229257
Monto Contrato
₲ 41.556.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.106.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.106.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425027
Nombre de la Licitación
Adquisición y Actualización de Licencias de Software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve