Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Monto de la Factura
₲ 16.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.715.460
Retención DNCP
₲ 58.906
Retención IVA
₲ 455.454
Retención Renta
₲ 455.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ELIZABETH RECALDE IRALA
RUC
1040305-1
Número de Contrato
CD N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-229257
Monto Contrato
₲ 41.556.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.106.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.106.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425027
Nombre de la Licitación
Adquisición y Actualización de Licencias de Software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve