Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002495
Monto de la Factura
₲ 6.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.127.900
Retención DNCP
₲ 22.953
Retención IVA
₲ 179.318
Retención Renta
₲ 239.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235667
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.088.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.088.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435990
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve