Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002826
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149483
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.681.400
Retención DNCP
₲ 13.789
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD N° 18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28006-23-235667
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.694.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.694.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435990
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve