Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 20.081.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70687
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.096.904
Retención DNCP
₲ 71.562
Retención IVA
₲ 547.670
Retención Renta
₲ 365.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-121198
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.319.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.319.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305334
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte aéreo
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores