Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-1047151
Monto de la Factura
₲ 5.074.300
Nro. Solicitud de Transferencia
98716
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.825.567
Retención DNCP
₲ 18.083
Retención IVA
₲ 138.390
Retención Renta
₲ 92.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-130442
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.559.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.559.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315418
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores