Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0900111
Monto de la Factura
₲ 6.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15631
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.382
Retención DNCP
₲ 23.891
Retención IVA
₲ 182.836
Retención Renta
₲ 121.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-130442
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.559.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.559.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315418
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores