Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001374
Monto de la Factura
₲ 4.635.400
Nro. Solicitud de Transferencia
49710
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.408.181
Retención DNCP
₲ 16.519
Retención IVA
₲ 126.420
Retención Renta
₲ 84.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-130442
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.559.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.559.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315418
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores