Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0002426
Monto de la Factura
₲ 3.727.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138552
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.034
Retención DNCP
₲ 13.148
Retención IVA
₲ 101.659
Retención Renta
₲ 101.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-130442
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.559.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.559.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315418
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores