Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093408
Monto de la Factura
₲ 9.540.300
Nro. Solicitud de Transferencia
80342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.072.652
Retención DNCP
₲ 33.998
Retención IVA
₲ 260.190
Retención Renta
₲ 173.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-130442
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.559.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.559.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315418
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores