Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 43.110.250
Nro. Solicitud de Transferencia
168483
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.997.064
Retención DNCP
₲ 153.629
Retención IVA
₲ 1.175.734
Retención Renta
₲ 783.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-123559
Monto Contrato
₲ 108.311.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.002.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.002.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304580
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores