Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 44.903.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101221
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.702.412
Retención DNCP
₲ 160.020
Retención IVA
₲ 1.224.641
Retención Renta
₲ 816.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-123559
Monto Contrato
₲ 108.311.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.002.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.002.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304580
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores