Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012630
Monto de la Factura
₲ 9.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.175.073
Retención DNCP
₲ 34.382
Retención IVA
₲ 263.127
Retención Renta
₲ 175.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
56 y 50
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127687
Monto Contrato
₲ 19.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.350.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.350.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305829
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores