Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068047
Monto de la Factura
₲ 682.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152047
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.018
Retención DNCP
₲ 2.482
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
48 y 54
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127835
Monto Contrato
₲ 1.394.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.389.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.389.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305829
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores