Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 2.534.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.410.263
Retención DNCP
₲ 9.032
Retención IVA
₲ 69.123
Retención Renta
₲ 46.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127539
Monto Contrato
₲ 31.708.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.154.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.154.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313444
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores