Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002362
Monto de la Factura
₲ 4.053.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137749
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.854.805
Retención DNCP
₲ 14.445
Retención IVA
₲ 110.550
Retención Renta
₲ 73.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
46 y 53
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127348
Monto Contrato
₲ 7.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.542.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.542.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305829
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores