Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 655.200
Nro. Solicitud de Transferencia
101243
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 652.817
Retención DNCP
₲ 2.383
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-125287
Monto Contrato
₲ 655.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304577
Nombre de la Licitación
Adquisición de toallas de mano
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores