Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004071
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127541
Monto Contrato
₲ 1.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.295.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.295.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313444
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de artes gráficas
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores