Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004162
Monto de la Factura
₲ 20.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15515
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.247.872
Retención DNCP
₲ 72.128
Retención IVA
₲ 552.000
Retención Renta
₲ 368.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
00068
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-132417
Monto Contrato
₲ 20.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.247.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.247.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318860
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de ejemplares en formato libro
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores