Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008294
Monto de la Factura
₲ 757.880
Nro. Solicitud de Transferencia
70212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 755.137
Retención DNCP
₲ 2.743
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119557
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.265.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.265.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302236
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en diarios
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores