Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000138
Monto de la Factura
₲ 3.704.240
Nro. Solicitud de Transferencia
152302
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.664
Retención DNCP
₲ 13.201
Retención IVA
₲ 101.025
Retención Renta
₲ 67.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-128413
Monto Contrato
₲ 4.167.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.522.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.522.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313415
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores