Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022295
Monto de la Factura
₲ 777.600
Nro. Solicitud de Transferencia
114077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.490
Retención DNCP
₲ 3.110
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-125348
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.428.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.428.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306727
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores