Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016167
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171483
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.625
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-125348
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.428.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.428.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306727
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores