Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025261
Monto de la Factura
₲ 124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.034
Retención DNCP
₲ 486
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-125348
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.428.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.428.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306727
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores