Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020294
Monto de la Factura
₲ 653.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.786
Retención DNCP
₲ 2.614
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-125348
Monto Contrato
₲ 29.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.428.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.428.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306727
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la Honorable Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores