Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016909
Monto de la Factura
₲ 6.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137886
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.751.538
Retención DNCP
₲ 21.553
Retención IVA
₲ 164.945
Retención Renta
₲ 109.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
55 y 49
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127684
Monto Contrato
₲ 12.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.503.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.503.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305829
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores