Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005548
Monto de la Factura
₲ 35.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15550
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.721.815
Retención DNCP
₲ 126.367
Retención IVA
₲ 967.091
Retención Renta
₲ 644.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
00065
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-132159
Monto Contrato
₲ 35.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.721.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.721.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318089
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores