Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 10.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.051.877
Retención DNCP
₲ 37.668
Retención IVA
₲ 288.273
Retención Renta
₲ 192.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
51 y 45
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127349
Monto Contrato
₲ 20.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.238.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.238.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305829
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores