Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017616
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123233
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.651
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119487
Monto Contrato
₲ 36.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.819.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300195
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores