Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018296
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152356
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119487
Monto Contrato
₲ 36.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.819.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300195
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores