Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015048
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40951
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-119487
Monto Contrato
₲ 36.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.819.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.819.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300195
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores