Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024567
Monto de la Factura
₲ 4.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171416
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.946.574
Retención DNCP
₲ 14.789
Retención IVA
₲ 113.182
Retención Renta
₲ 75.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
062
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-129209
Monto Contrato
₲ 4.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.946.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.946.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317061
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de folletos y cuadrípticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores