Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 12.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137766
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.644.772
Retención DNCP
₲ 43.637
Retención IVA
₲ 333.955
Retención Renta
₲ 222.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
53 y 47
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-127492
Monto Contrato
₲ 24.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.289.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.289.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305829
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores