Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009562
Monto de la Factura
₲ 39.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15556
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.739.714
Retención DNCP
₲ 141.423
Retención IVA
₲ 1.082.318
Retención Renta
₲ 721.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
00066
Código de Contratación (CC)
CD-11002-16-132010
Monto Contrato
₲ 39.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.739.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.739.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318089
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores