Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.826
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
667
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206563
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.151.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.227.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398964
Nombre de la Licitación
CD N° 07/2021 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana