Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004807
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
22/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202559
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.399.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.399.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389723
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa