Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002942
Monto de la Factura
₲ 6.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79887
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.444.279
Retención DNCP
₲ 24.155
Retención IVA
₲ 186.764
Retención Renta
₲ 186.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
26/21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207487
Monto Contrato
₲ 6.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.444.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.444.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu