Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 5.879.800
Nro. Solicitud de Transferencia
124827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.533.160
Retención DNCP
₲ 20.740
Retención IVA
₲ 160.358
Retención Renta
₲ 160.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203531
Monto Contrato
₲ 6.581.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.234.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.193.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay