Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026905
Monto de la Factura
₲ 2.567.333
Nro. Solicitud de Transferencia
203587
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.977
Retención DNCP
₲ 9.056
Retención IVA
₲ 70.018
Retención Renta
₲ 70.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
022/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-208183
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.641.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.581.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera