Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025915
Monto de la Factura
₲ 1.602.172
Nro. Solicitud de Transferencia
141788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.717
Retención DNCP
₲ 5.651
Retención IVA
₲ 43.696
Retención Renta
₲ 43.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
022/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-208183
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.641.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.581.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera