Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 19.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.574.806
Retención DNCP
₲ 69.558
Retención IVA
₲ 537.818
Retención Renta
₲ 537.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200414
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.505.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.505.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMA DIGITAL PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones