Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160426
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.747.854
Retención DNCP
₲ 10.300
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 79.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-200414
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.505.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.505.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388688
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE FIRMA DIGITAL PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones