Datos del Pago
Nro. de Factura
006-005-0002916
Monto de la Factura
₲ 999.431
Nro. Solicitud de Transferencia
205526
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.632
Retención DNCP
₲ 3.634
Retención IVA
₲ 27.257
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206752
Monto Contrato
₲ 44.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.379.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.379.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390007
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones