Datos del Pago
Nro. de Factura
006-005-0002177
Monto de la Factura
₲ 2.303.227
Nro. Solicitud de Transferencia
144926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.229.943
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 62.815
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206752
Monto Contrato
₲ 44.421.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.379.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.379.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390007
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones