Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001116
Monto de la Factura
₲ 6.523.194
Nro. Solicitud de Transferencia
53666
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.138.622
Retención DNCP
₲ 23.009
Retención IVA
₲ 177.906
Retención Renta
₲ 177.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206200
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.923.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro