Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001319
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89496
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.091
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206200
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.712.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.923.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro