Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059677
Monto de la Factura
₲ 7.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.013.611
Retención DNCP
₲ 26.289
Retención IVA
₲ 203.264
Retención Renta
₲ 203.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-204854
Monto Contrato
₲ 149.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.382.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.382.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389983
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones