Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061305
Monto de la Factura
₲ 79.302.942
Nro. Solicitud de Transferencia
191632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.627.674
Retención DNCP
₲ 279.723
Retención IVA
₲ 2.162.807
Retención Renta
₲ 2.162.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-207522
Monto Contrato
₲ 79.302.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.627.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.627.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay